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佳木斯市向阳区组织部2019年部门预算及有关情况说明
  • 来源:向阳区财政局
  • 发布时间:2019-01-22 14:14
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佳木斯市向阳区组织部

2019年部门预算及有关情况说明

 

   

 

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、支出预算表

十四、政府采购预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责:     

 按照《佳木斯市向阳区委组织部职能配置内设机构和人员编制规定》,佳木斯市向阳区委组织部主要职责为:

研究和指导党组织特别是党的基层组织建设工作;协调、规划和指导党员管理教育工作,主管党员发展工作;负责指导全区党费收缴、管理、使用工作;组织有关部门搞好新时期党建理论的研究和党建宣传工作;组织和协调有关部门搞好组织史资料编写工作。

2)提出黄金城娱乐,黄金娱乐登陆区领导班子调整、配备的意见和建议;负责区委管理干部的考察和办理任免、离(退)休审批手续;负责公开选拔领导干部工作和区直党群机关参照国家公务员的管理工作;指导领导班子的思想作风建设;负责区直机关、事业单位科级干部的档案审查管理工作;负责干部统计汇总、干部信息管理等事宜。

3)贯彻执行中央和省、市、区委黄金城娱乐,黄金娱乐登陆干部队伍建设的方针、政策,研究制定有关规定并组织落实;培养选拔年轻干部以及女干部、少数民族干部、党外干部工作。

4)从宏观上研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革、制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5)加强对区领导班子和科级干部的检查监督,及时向区委反映重要情况,提出建议。

6)主管区干部教育工作。

7)负责区离(退)休干部工作的宏观管理,制定或参与制定区离(退)休干部工作的方针、政策。

8)承办区委交办的其他事项。

二、机构设置。

行政机构1个,参公单位1个,事业单1个。

三、人员构成

组织部编制24人。2018年公共预算财政拨款开支人数为17人,其中:在职人员10人,离休人员5人,退休人员 2人。

 

四、部门预算编制范围:纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位包括:

中国共产党佳木斯市向阳区委员会组织部

中国共产党佳木斯市向阳区委员会党校

中国共产党佳木斯市向阳区委员会组织部党史研究室

 

 

 

第二部分2019年部门预算表

见附件:

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、支出预算表

十四、政府采购预算表

十五、2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

 

 

 

第三部分2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入4,124,608.40元,上年结转2,859.20元,收入总计4,127,467.60元;支出包括:一般公共服务支出3,196,260.68元,社会保障和就业支出717,181.24元,卫生健康支出85,116.28元,住房保障支出128909.40元,支出总计4127467.60元。2019年收支总预算4127467.60,收支平衡。

2019年收支总预算与2018年收支总预算(收支平衡)5217130.12元比较,减少1089662.52元,减少20.89%,主要原因是压缩支出,预算减少。

2019年收支总预算与2018预算执行数(收支平衡)4559493.53元比较,减少432025.93元,减少9.47%,主要原因由于压缩支出,预算减少。

二、收入预算情况说明

2019年收入预算4127467.60元,其中:一般公共预算拨款收入4124608.4元,99.93%,上年结转2859.20元,占0.07%

三、支出预算情况说明

2019年支出预算4,127,467.60元,其中:基本支出1605565.90元,占38.90%;项目支出2,521,901.70元,占61.10%.

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

2019年财政拨款收支总预算4127467.60元,收支平衡。收入包括一般公共预算拨款4124608.40元(本年收入4124608.40元,上年结转2859.20元)。支出包括:一般公共预算拨款支出3196260.68元,占77.44%;社会保障和就业支出717181.24元,占17.38%;卫生健康支出85116.28元,占2.06%;住房保障128909.40元,占3.12%

2019年收支总预算与2018年收支总预算(收支平衡)5217130.12元比较,减少1089662.52元,减少20.89%,主要原因是压缩支出,预算减少。

2019年收支总预算与2018预算执行数(收支平衡)4559411.23元比较,减少431943.63元,减少9.47%,主要原因由于压缩支出,预算减少。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款收支规模变化情况

2019年 一般公共预算拨款4124608.40元,比2018年预算数减少1080003.82元 ,主要原因是:压缩支出,预算减少;比2018年执行数减少434802.83元,主要原因是:压缩支出,预算减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况

2019年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:

1、按预算支出功能分类:一般公共服务支出3193401.48元,占77.42%;社会保障和就业支出717181.24元,占17.39%;卫生健康支出85116.28元,占2.06%;住房保障支出128909.40元,占3.13%.

2、按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出826937.42元,占20.05%;机关商品和服务支出1509262.50元,占36.59%;对个人和家庭补助1758408.48元 ,占42.63%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出组织事务2019年财政拨款预算数为3193401.48元,比2018年财政拨款执行数3,371,620.02减少178218.54元,减少5.29%,主要原因是经费调整。

行政运行(组织事务)2019年财政拨款预算数为631110.98元,比2018年财政拨款执行数553,560.04增加77550.94元,增加14.01%,主要原因是人员增加,工资增长。

一般行政管理事务(组织事务)2019年财政拨款预算数为2519042.50元,比2018年财政拨款执行数2,786,630.38减少257929.18元,减少9.29%,主要原因是压缩支出,减少预算。

事业运行(组织事务)2019年财政拨款预算数为43248.00元,比2018年财政拨款执行数31,429.60增加11818.4元,增加37.60%,主要原因是事业工资增长。 

2、社会保障和就业支出行政事业单位离退休2019年财政拨款预算数为717181.24元,比2018年财政拨款执行数843,658.48减少126477.24元,减少14.99%,主要原因是离退休人员减少。

社会保障和就业支出未归口管理的行政单位离退休2019年财政拨款预算数为620162.68元,比2018年财政拨款执行数654,212.83减少34050.15元,减少5.20%,主要原因是离退休人员减少。

社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年财政拨款预算数为97018.56元,比2018年财政拨款执行数0元增加97018.56元,增加100 %,主要原因是新增养老保险缴费。

社会保障和就业支出抚恤支出2019年财政拨款预算数为0元,比2018年财政拨款执行数189,445.65减少189,445.65元,减少100 %,主要原因是死亡抚恤未列预算。

社会保障和就业支出死亡抚恤支出2019年财政拨款预算数为0元,比2018年财政拨款执行数189,445.65减少189,445.65元,减少100 %,主要原因是死亡抚恤未列预算。

3、卫生健康支出2019年财政拨款预算数为85116.28元,比2018年财政拨款执行数147,658.78减少62542.50元,减少42.36%,主要原因是人员调整。

卫生健康支出行政单位医疗2019年财政拨款预算数为85116.28元,比2018年财政拨款执行数147,658.78减少62542.50元,减少42.36%,主要原因是人员调整。

4、住房保障支出2019年财政拨款预算数为128909.40元,比2018年财政拨款执行数193,697.05减少64787.65元,减少33.45%,主要原因是人员调整。

住房保障支出住房公积金2019年财政拨款预算数为65813.64元,比2018年财政拨款执行数56,061.98增加9751.66元,增加17.39%,主要原因是工资增长。

住房保障支出提租补贴2019年财政拨款预算数为63095.76元,比2018年财政拨款执行数137,635.07减少74539.31元,减少54.16%,主要原因是退休人员工资调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1605565.90元,其中,人员经费1485345.90元,公用经费120220.00元。

按部门预算支出经济分类:工资福利支出826937.42,主要包括:基本工资284052.00元,津贴补贴281643.76元,奖金51538.98元,伙食补助费0元,机关事业单位基本养老保险缴费97018.56元,职业年金缴费0元,职工基本医疗保险缴费42896.16元,其他社会保障缴费3974.32元,住房公积金65813.64元;对个人和家庭补助支出658408.48元,主要包括:离休费582794.12元,退休费37368.56元,医疗费38245.80元;商品和服务支出120220.00元,主要包括:办公费20000.00元,印刷费10000.00元,差旅费15000.00元,维修维护费5200.00元, 其他交通费用70020.00元,专用材料费0元,委托业务费0元。

按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出826937.42,其中,工资奖金津补贴617234.74元,社会保障缴费143889.04元,住房公积金65813.64元,其他工资福利支出0元;机关商品和服务支出120220.00,其中,办公经费115020.00元,培训费   0 元,专用材料购置费0元,委托业务费0元,公务用车运行维护费0元,维修(护)费5200.00元,其他商品和服务支出0元。

七、“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0元,其中:因公出国(境)费用 0元,公务用车购置及运行维护费0元,公务接待费    元。比2018预算执行数增加0元,包括:

1、因公出国(境)费用

2019年因公出国(境)费用预算数为0元,2018预算执行数为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0

2、公务用车购置

2019年公务用车购置预算数为 0元,2018预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

3、公务用车运行维护费

2019年我单位公务用车保有量为0台,其中,财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数0台。2019年公务用车运行维护预算数为0元,比2018预算执行数增加(减少)0元,主要原因:安排车辆经费没有变化。

4、公务接待费

2019年公务接待费预算数为0元,2018预算执行数为0元,与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0

八、政府性基金预算收支情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算收支均为0元,与上年相同,无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年机关运行经费1539262.50元,主要包括: 办公费1000242.50,印刷费60000.00元,邮电费0元,差旅费115000.00元,维修(护)费235200.00元,租赁费0元,培训费0元,专用材料费0元,劳务费28800.00元,委托业务费0元,工会经费0元,福利费0元,公务用车运行维护费0元,其他交通费用70020.00元,办公设备购置30000.00元,其他商品和服务支出0元。比上年预算2078115.48减少538852.98元,减少25.93%,主要原因:压缩经费预算

(二)政府采购情况

 

2019年政府采购预算总额573000.00元,其中:政府采购货物预算573000.00元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

截止20181231日,本部门共有固定资产22.38万元,其中,房屋面积0平方米,价值0万元,其他固定资产22.38万元,无形资产0万元。

本部门(单位)共有车辆0辆,价值0万元,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年纳入部门预算的项目(含资本性支出)0个,资金总额0万元。实行绩效目标管理的项目0个,资金总额0万元,涉及一般公共预算拨款0万元(附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。

(五)专项转移支付项目情况

2019年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款:指区财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)财政拨款(补助):指财政部门用一般公共预算收入(经费拨款、省专项补助、纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入和国有资源(资产)有偿使用收入)安排的预算单位资金。

(四)其他收入:指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

 (六)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%

住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%

机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

 

 预算公开(组织部).xlsx