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2018年度佳木斯市向阳区人民政府办公室部门决算
  • 来源:向阳区财政局
  • 发布时间:2019-09-12 16:26
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目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、    收入支出决算总体情况说明

二、    收入决算情况说明

三、    支出决算情况说明

四、    财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、    一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、    一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、    预算绩效情况说明

十、    其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


一 第一部分 部门概况

一、 部门职责

(一)负责区政府工作的综合、协调、检查督办。

(二)负责起草区政府领导讲话,起草区政府和政府办的文件,对政府各委、办、局撰写的材料、起草的文件进行审查核稿。

(三)负责对上级文件的收存传阅,本级文件的上呈传阅和下级文件的上传下达。及时对各类文件进行清理和妥善保存。

(四)负责协调区政府各种会议的筹备工作。

(五)负责区政府的信息上报工作。

(六)负责区政府的法制工作。

(七)负责区政府的档案工作。

(八)负责全区报刊信件的收发工作。

(九)负责区政府的人防工作。

负责已建人防工程口部附近及人防工程50米范围内施工作业审批;违反《中华人民共和国防空法》行为的行政处罚;通信警报建设维护;人防工程普查。

(十)负责区政府的应急工作。

(十一)负责人大建议、政协提案的答复和处理工作。

(十二)负责区机关的总务工作。

(十三)负责区政府办的财务工作。

(十四)负责区机关的安全、防火、保卫工作。

(十五)负责区政府的保密工作。

(十六)负责区机关的车辆保障工作。

(十七)负责对区政府农场的监督管理,对承租房屋进行监督管理。

(十八)负责区政府的接待工作。

(十九)负责对区政府与友好区的联络工作。

(二十)负责区政府的民族宗教工作。

负责宗教活动场所接受国(境)外捐赠审批(三十万以上四十九万元以下);宗教活动场所固定处所筹备进行设立的审批;在宗教活动场所内改建或新建建筑物的审批;违反《黑龙江省清真食品生产经营管理条例》行为的行政处罚;违反宗教法规及规章行为的行政处罚。  

(二十一)负责区政府的外事侨务工作。

负责对归侨、侨眷身份认定。

(二十二) 承办区政府交办的其他事项。

二、 机构设置、决算单位构成

机构设置:行政机构1个、事业机构1个

决算单位构成  1个

三、人员构成

2018年末部门人员编制61个,实有人数61人,其中:在职人数 61个;离休人员0 个,退休人员109个。

第二部分2018年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 1989.97万元。与2017年相比,收、支总计各增加58.94万元,增长3.05%。主要原因:

一是工资调整

二是人员增加

三是工作需要、经费增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计1964.27万元,其中:财政拨款收入1964.20万元,占99.99%;其他收入0.08万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1988.21万元,其中:基本支出1455.52万元,占73.21%;项目支出532.68万元,占26.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1989.78万元。与2017年相比,财政拨款收入增加58.83万元,增长3.05%。支出总计增加58.83万元,增长3.05%。主要原因:

一是工资调整

二是人员增加

三是工作需要经费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1988.16万元,占本年支出合计的99.99%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加57.21万元,增长2.92%。主要原因:

一是工资调整

二是经费增加

三是人员增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1988.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1117.97万元,占56.23%;社会保障和就业(类)支出633.80万元,占31.88%;医疗卫生与计划生育(类)支出75.60万元,占3.80%;农林水(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出160.78万元,占8.09%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1877.97万元,支出决算为1988.16万元,完成年初预算的105.87%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为207.48万元,支出决算为213.66万元,完成年初预算的102.98%。决算数大于预算数的主要原因:

一是工资调整

二是经费增加

三是人员增加

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为325.63万元,支出决算为479.12万元,完成年初预算的147.14%。决算数大于预算数的主要原因:

一是经费增加

二是工资调整

三是人员增加

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。

年初预算为277.29万元,支出决算为269.09万元,完成年初预算的97.04%。决算数(小于)预算数的主要原因      

一是人员减少

二是缩减经费

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为14.61万元,支出决算为29.90万元,完成年初预算的204.65%。决算数大于预算数的主要原因是:工资调整、人员增加

5.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为212.05万元,支出决算为126.20万元,完成年初预算的59.51%。决算数(小于)预算数的主要原因是人员调整。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为590.90万元,支出决算为599.42万元,完成年初预算的101.44%。决算数大于预算数的主要原因:

工资调整

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是:无

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:无

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为34.39万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未有该项。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为77.53万元,支出决算为75.60万元,完成年初预算的97.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:无

12.农林水(类)0款)0(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:无

13.住房保障(类)住房保障(款)住房公积金(项)。

年初预算为50.64万元,支出决算为42.36万元,完成年初预算的83.65%。决算数(小于)预算数的主要原因是:人员减少

14.住房保障(类)住房保障(款)提租补贴(项)。

年初预算为121.84万元,支出决算为118.42万元,完成年初预算的97.19%。决算数(小于)预算数的主要原因是:人员减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1455.52万元,其中:

人员经费1374.48万元,主要包括:工资福利支出659.35万元。基本工资188.19万元、津贴补贴173.90万元、奖金40.17万元、伙食补助费139.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职工基本医疗缴费75.60万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金42.36万元。对个人和家庭的补助715.12万元。离休费0万元、退休费677.29万元、抚恤金34.39万元、生活补助3.44万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费81.05万元,主要包括:商品和服务支出80.93万元。办公费12.89万元、印刷费1.32万元、手续费0万元、水费4.7万元、电费22.82万元、邮电费13.10万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、专用材料费0万元、劳务费5.39万元、委托业务费0万元、其他交通费用20.71万元、其他商品和服务支出0万元。资本性支出0.12万元。办公设备购置0.12万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为67.00万元,支出决算为31.55万元,完成预算的47.09%。其中:因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,因公出国(境)费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务用车购置及运行费年初预算为66.00万元,支出决算为31.10万元,完成预算的47.12%,公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数的主要原因:减少公务用车购买;公务接待费年初预算为1万元,支出决算为0.45万元,完成预算的45.00%,公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因:压缩三公经费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加27.83万元,增长748.12%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因为:无;公务用车购置及运行费支出决算增加27.86万元,增长859.88%,原因为:购置公务用车;公务接待费支出决算(减少)0.03万元,(下降)6.25%,原因为:减少经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算31.10万元,占98.57%;公务接待费支出决算0.45万元,占1.43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行费支出31.10万元。其中:公务用车购置支出为27.14万元,公务用车购置数1台;公务用车运行支出3.95万元,公务用车保有量2台。主要用于:公务事宜。

3.公务接待费支出0.45万元。其中:国内公务接待费0.45万元,国内公务接待批次8个,国内公务接待人次59人;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。主要用于:公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算数0万元,本年支出决算数0万元,年末结转和结余0万元。与2017年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少0万元,减少0%,主要原因是2018年未有计划。

九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金532.64万元,占应评项目支出总额的100%。

2、绩效自评价结果

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出81.05万元,比年初预算数减少10.76万元,降低11.72%。主要原因是:贯彻落实中央“八项规定”精神、黑龙江省“九项规定”和厉行节约要求,比2017年减少66.54万元,降低45.08%。主要原因是:贯彻落实中央“八项规定”精神、黑龙江省“九项规定”和厉行节约要求,压减了经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额414.09万元,其中:政府采购货物支出414.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,本部门资产总计773.91万元。(其中:流动资产161.11万元,办公用房139.95万元,车辆45.12万元,其他固定资产427.73万元。)本部门共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映政府办的基本支出。

二十五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映政府办未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

二十六、农林水(类)其他农林水(款)其他农林水(项):反映用于农林水方面工作的支出。

二十七、农林水(类)农业综合开发(款)土地治理(项):反映用于农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

二十八、农林水(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发(项):反映用于农业综合开发部门的其他支出。

 

佳木斯市向阳区人民政府办公室.XLS